2021年度部门项目绩效自评结果

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金95万元，占项目预算总额的100%。本部门共组织对“办公设备购置运行维护、物业费、专题制作”3个项目开展了部门绩效评价，涉及资金95万元。该项目开展绩效评价的组织方式：部门自主实施从评价情况看，均已达到预期绩效目标。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，按规定支出项目资金，保证明光新闻每天正常播出，大楼环境得到美化，均达到预期效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

明光市融媒体中心在2021年度部门决算中公开“办公设备购置运行维护、物业费、专题制作费”3个项目绩效自评结果。

办公设备购置运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置运行维护项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，一是适应媒体前沿技术发展，无缝对接后期技术升级改造设备投入后，二是基本能够与上级台接轨，适应了宣传的时效要求标准化管理。

物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业费绩效自评得分为96分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，一是美好和谐环境愉悦身心，二是工作环境干净整洁。

专题制作费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专题制作费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，专题拍摄、制作全部实现高清化。

 

3.部门评价项目绩效评价结果。《2021年度明光市融媒体中心项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

 

第四部分  名词解释

 

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附件

 

2021年度办公设备购置运行维护项目绩效评价报告

 

一、项目基本情况

（一）项目概况。

明光市融媒体中心自办1个电视频道，1个广播频道，微信微博抖音等运营公众号，为了外宣任务需要，省台对地方台投稿设备的硬件每年都会有不同要求，高清摄像机、高清非编项目等费用逐年递增，机器设备的更新、维修、维护及人员学习费用每年约50万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：促进我中心广播电视发展，提高外宣质量和效果，提高我中心广播电视信号质量和收视效果。

阶段性目标：自主建成了融媒体客户端APP。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的是为了规范项目资金使用，体现项目资金使用成果和效益，对象是融媒体中心县级融媒体中心建设经费项目，范围为项目实施全部过程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

认真按照相关资金管理规定，坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（三）绩效评价工作过程。

财务分管领导召集财务人员、项目实施管理人员拟订绩效评价方案，确定绩效评价目标、方法与评价指标体系后，由相关人员开展绩效评价工作。

 

三、综合评价情况及评价结论

我中心该项目达到总体绩效目标和绩效指标完成情况，无偏离绩效目标情况。

 

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目总投入50万元。

（二）项目过程情况。项目于2021年1月开始实施，2021年12月结束。项目由市融媒体中心负责。包括高清摄像机购买，机器设备维修维护更新。

（三）项目产出情况。非编系统升级，达到省台要求传播画面，自办节目提升。

（四）项目效益情况。切实强化基层治理，巩固思想共识，更有效更强力地夯实执政基础，强化执政资源，提升新闻舆论传播力、引导力，不断增强社会主义意识形态的凝聚力。

五、主要经验及做法

严格执行政府采购制度，利用本单位专业技术人员优势，从最初采购入手在保证设备的先进性的基础上提高设备实用率及利用率，并严格执行财政财务制度，使财政资金用到实处。

 

六、存在问题及原因分析

     无

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题（如有）

无